Paga una fattura

 Nota: gli utenti delle acquisizioni basate su sede possono gestire fatture e voci di fattura per una sede in cui dispongono delle autorizzazioni appropriate. Vedere Informazioni sulle acquisizioni in base alla sede.  

1. From the left navigation, click Invoices > Invoices.
2. Cerca una fattura aperta. Per trovare una fattura, vedere Cercare e filtrare fatture o Cercare e filtrare voci fattura. 
3. Nei risultati della ricerca, fare clic sul numero di fattura.
4. Modificare la fattura se necessario. Vedere Modificare una fattura.
5. When ready, click Pay. The Pay Invoice dialog opens.
6. Dalla finestra di dialogo Pagare una fattura:
   1. Enter the date the invoice was paid in the Date Paid field. This date does not need to be the same as the date the invoice payment status changes to Paid, and allows you to indicate when payment was submitted to the vendor, rather than when the invoice was marked as paid in Acquisitions.
   2. (Facoltativo) Inserire un ID di riferimento del pagamento. L'ID di riferimento del pagamento è un numero di assegno o di transazione per il pagamento effettivamente presentato per questa fattura.
   3. (Optional) Enter an External Invoice ID. An external invoice ID is a unique identifier for the invoice used by an external financial system (e.g., such as the campus financial system).
7. Fare clic su Paga.
8. (Facoltativo) Per effettuare correzioni dopo il pagamento, consultare la sezione Non pagare una fattura.

Se il saldo di cassa totale verrà speso in eccesso durante il pagamento della fattura, verrà visualizzato un messaggio di avviso che include una tabella che riassume la spesa in eccesso e l'opzione per continuare o annullare. È anche possibile Integrare le informazioni sulla fattura con il sistema finanziario utilizzando l'API della piattaforma.