Aggiungere più voci d'ordine a una fattura

È possibile fatturare fino a 100 articoli d'ordine alla volta. Ciò consente di completare rapidamente i flussi di lavoro di fatturazione, come ad esempio la fatturazione di tutti gli articoli di un ordine o di tutti gli articoli di abbonamento per un fornitore in uno specifico anno di bilancio. 

1. Cercare un insieme di articoli d'ordine utilizzando la ricerca degli articoli d'ordine, ad es. cercare per numero d'ordine per vedere tutti gli articoli associati a un ordine specifico.
2. Utilizzare le caselle di controllo a sinistra di ogni voce dell'ordine per selezionare gli articoli che si desidera includere nella fattura. Per selezionare tutti i risultati della pagina, fare clic sulla casella di controllo più in alto.
3. Fare clic sul pulsante Fattura sopra la tabella.
4. Nella schermata Aggiungi alla fattura, cercare la fattura a cui si desidera aggiungere gli articoli e selezionarla.

    Note: You can also click New Invoice to create a new invoice.

5. Fare clic su Continua.
6. Nella schermata Copie di fatturazione, esaminare le voci che possono o non possono essere fatturate.
   • Tutti gli articoli ordinati con copie non pagate e non fatturate possono essere fatturati.
   • Gli articoli su ordini aperti (o non evasi) non possono essere fatturati.
   • Le copie già pagate o fatturate non possono essere fatturate con questo metodo.
   • Talvolta un ordine presenta alcune copie già pagate e altre no. In questo caso, l'articolo dell'ordine apparirà sia nella tabella degli articoli che possono essere fatturati sia nella tabella delle copie che non possono essere fatturate.
7. Per confermare, fare clic su Voci di fatturazione.
8. Le voci di fattura vengono create per ogni articolo dell'ordine. Per accedere alla fattura, fare clic sul numero di fattura ipertestuale nel messaggio di conferma nella parte superiore dello schermo.