Crea un nuovo fornitore

 Nota:

• Gli asterischi (*) indicano i campi obbligatori.
• Tutti i campi del fornitore hanno un massimo di 255 caratteri.
• Impostazioni contatti e acquisizioni sono le impostazioni più comuni che devono essere configurate.
• L'interazione con i record dei fornitori sarà diversa per gli utenti delle acquisizioni basate su sede. Vedere Informazioni sulle acquisizioni in base alla sede.

Generale

Se è stato pubblicato un record fornitore (condiviso con altre biblioteche nella propria regione), qualsiasi modifica alle informazioni generali avrà effetto su tutte le biblioteche che utilizzano questo fornitore. 

Campo	Descrizione
Nome fornitore*	Nome del fornitore.
Paese	Paese del fornitore.
Ruoli	Il ruolo svolto dal fornitore per le biblioteche (ad es editore, rivenditore, ecc.). Fare clic su Mostra opzioni per selezionare un ruolo.
Lingua	Lingua usata per la comunicazione con il fornitore.
Relazioni	Utilizzare per indicare relazioni tra diverse società, unità all'interno di una società o altre relazioni aziendali (distributore, ecc.).

Collegamenti e accessi

Elencare gli URL dei servizi/prodotti del fornitore, insieme a ID utente e password, se necessario. 

Alcuni campi necessitano di spiegazioni:

Campo	Descrizione
Attivo (casella di controllo) (modificabile solo dopo il salvataggio)	Selezionato: il collegamento è pertinente alla biblioteca e viene visualizzato nella scheda Attivi Deselezionato: utilizzare per indicare che il collegamento non è più pertinente, il collegamento si sposta nella scheda Inattivo

Indirizzi

Alcuni campi necessitano di spiegazioni:

Campo	Descrizione
Attivo (casella di controllo)	Selezionato: l'indirizzo è quello corrente per il fornitore e viene visualizzato nella scheda Attivi Deselezionato: utilizzare per indicare che l'indirizzo non è più rilevante, l'indirizzo viene spostato nella scheda Inattivo
Ruolo indirizzo	Utilizzare per indicare il tipo di indirizzo (ad es fatturazione, spedizione). Fare clic su Mostra opzioni per selezionare un ruolo.
Predefinito (casella di controllo)	Selezionare la casella di controllo per indicare l'indirizzo predefinito.

Contatti

Alcuni campi necessitano di spiegazioni:

Campo	Descrizione
Attivo (casella di controllo)	Selezionato: il contatto è pertinente alla biblioteca e viene visualizzato nella scheda Attivi Deselezionato: utilizzare per indicare che il contatto non è più rilevante, il contatto viene spostato nella scheda Inattivo
Nome breve del contatto	Nome preferito dal contatto.
Lingua	Lingua usata dal contatto. Le notifiche verranno inviate al contatto nella lingua selezionata. Le lingue disponibili includono: Arabo German English Spagnolo Francese Italiano Giapponese Korean Olandese Cinese semplificato Cinese tradizionale
Indirizzo assegnato	Un indirizzo assegnato a un contatto.

Partner Exchange Services (carica file)

Per informazioni sul caricamento dei file, vedere Importa.

Identificatori

Questi identificatori sono univoci per il fornitore.

Identificatore	Descrizione
ID fornitore WMS	Identificatore utilizzato nelle chiamate API dalla biblioteca o dai partner della biblioteca. Viene generato automaticamente e non può essere modificato. Questo campo è incluso come parte del file di esportazione WMS Accounting System Invoice Connector .json.
URL	Valore(i) Uniform Resource Locator (URL) per il fornitore.
Partita IVA	Partite IVA del fornitore.
Nome del fornitore precedente	Nomi precedenti del fornitore.
Nome alternativo del fornitore	Nome(i) alternativo(i) per il fornitore.
FEIN	Il Federal Employer Identification Number (noto anche come Federal Tax Identification Number) è un numero di nove cifre emesso dall'Internal Revenue Service per tracciare le dichiarazioni dei redditi di un'azienda.
SAN	Lo Standard Address Number (SAN) è un identificatore numerico di sette cifre utilizzato per identificare le organizzazioni e le imprese che interagiscono con l'industria editoriale (inclusi produttori di libri e periodici, biblioteche, editori).
OCLC Symbol	Codice di tre o cinque caratteri assegnato da OCLC per identificare un'istituzione membro.
Prefisso ISBN	Prefisso ISBN per il fornitore.
Identificatori aggiuntivi	Selezionare un identificatore aggiuntivo dall'elenco a discesa Tipo e immettere il valore associato.   Tipo Descrizione Numero posizione globale GLN Numero utilizzato per identificare in modo univoco un'entità fisica, funzionale o giuridica. Questo numero è indicato anche come International Location Number (ILN). ILN International Location Number Numero univoco utilizzato per identificare un'entità fisica, funzionale o giuridica. ISIL International Standard Identifier for Libraries Identificatore univoco assegnato alle biblioteche e alle organizzazioni correlate, come archivi e musei, dall'International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL), ISO 15511. Codice di organizzazione MARC Marc Un breve codice alfabetico utilizzato per rappresentare i nomi di biblioteche, organizzazioni e istituzioni che devono essere identificati nella catalogazione e nel controllo bibliografico. Per ulteriori informazioni, vedere Elenco codici MARC per organizzazioni. NCES Identifier of National Center for Education Statistics Identificatore univoco assegnato a una LEA oa una scuola dal National Center for Education Statistics (NCS). ID WorldCat knowledge base ID collezione assegnato a una collezione knowledge base.

Identificatori locali

Questi identificatori sono univoci per la tua biblioteca.

Identificatore locale	Descrizione
Numero fornitore	Un numero ID assegnato dall'istanza di WMS, nello stesso modo in cui vengono assegnati i numeri d'ordine.
Codici di corrispondenza	Usato quando è necessario un codice per identificare (corrispondere) i fornitori in altri sistemi. L'uso dello stesso codice di corrispondenza per lo stesso fornitore sia in WMS che in altri sistemi semplifica la condivisione delle informazioni sul fornitore tra i sistemi.
ID sistema contabile	Utilizzato per tenere traccia dell'identificatore utilizzato dal sistema finanziario dell'istituzione principale. OCLC consiglia di utilizzare questo campo per il sistema ERP (Enterprise Resource Planning). Questo campo è incluso come parte del file di esportazione WMS Accounting System Invoice Connector .json.
Numero fornitore ILS	Utilizzato per tenere traccia dell'identificatore utilizzato dal precedente ILS.
Numero di registrazione GST	Un numero di identificazione univoco di 15 cifre emesso a un'azienda registrata ai sensi della Goods and Services Tax (GST) sulla base del numero PAN dell'azienda. L'ultima cifra è un numero di checksum. Questo campo è incluso come parte del file di esportazione WMS Accounting System Invoice Connector .json.
Numero di registrazione PST	Un numero di identificazione univoco, di 11 caratteri (ad es. PST-1234-5678) emesso a un'impresa registrata ai sensi della Provincial Sales Tax (PST). Questo campo è incluso come parte del file di esportazione WMS Accounting System Invoice Connector .json.

Informazioni sul conto bancario

Alcuni campi necessitano di spiegazioni:

Campo	Descrizione
Destinatario del pagamento	Nome del destinatario del pagamento per il fornitore.
Codice banca	Codice numerico assegnato dall'istituto finanziario centrale a tutte le banche o agli istituti finanziari membri con licenza.
Numero account	Numero univoco di più (spesso otto o nove) cifre utilizzato per identificare il conto presso un istituto finanziario.
Codice identificativo banca (BIC) / codici SWIFT	Un codice di identificazione univoco per gli istituti finanziari e non, assegnato dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
IBAN (International Bank Account Number)	Un numero univoco stabilito a livello internazionale, composto da un massimo di 34 caratteri alfanumerici e comprendente: il codice di un paese; due cifre di controllo; e un numero che includa il numero di conto bancario nazionale, l'identificatore della sede e le potenziali informazioni di instradamento.

Numeri cliente/account

Numeri utilizzati per indicare come vengono gestiti gli ordini (monografia, periodici, gestione urgente, materiali per bambini, ecc.)

Impostazioni acquisizioni

Alcune impostazioni richiedono una spiegazione:

Impostazione acquisizioni	Descrizione
Valuta	Valuta utilizzata dal fornitore.
Periodo di evasione previsto	Per Periodo di evasione previsto, immettere il numero di giorni dopo l'ordine di un articolo (per gli articoli dell'ordine di acquisto) o l'aggiunta all'ordine (per gli ordini del piano) per impostare la Data di evasione prevista. Questo può essere impostato per: Monografie di una sola volta Prodotti elettronici una tantum   Nota: se si lascia vuoto, la data di evasione prevista non verrà impostata per impostazione predefinita a meno che non venga assegnato un Periodo di evasione previsto per il fornitore nella pagina Amministrazione.
Contatto predefinito	Contatto predefinito presso il fornitore.
Metodo di consegna predefinito	Metodo di consegna predefinito del fornitore.
Impostazioni di notifica specifiche	Impostazioni di notifica Descrizione Azione Azione di cui si desidera notificare il fornitore (ordinazione, annullamento, ecc.). Contatto Personale del fornitore che dovrebbe ricevere la notifica.  Metodo di consegna Il metodo di consegna utilizzato per notificare il fornitore (e-mail, stampa, FTP, ecc.). Profilo FTP Profilo FTP associato alla notifica.
Impostazioni di notifica Edifact	Vedere messaggi EDIFACT per i fornitori.

Nota

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