Selezionare il testo di notifica personalizzato

Selezionare il testo di notifica personalizzato al momento dell'ordine

1. Andare su Ordini > Ordini.
2. Nella schermata Ordini, individuare l'ordine che si desidera effettuare. Per maggiori dettagli, vedere Ordini di ricerca e filtro.
3. Fare clic sul nome dell'ordine per aprirlo e quindi fare clic su Effettua ordine.
4.  Nella finestra di dialogo Inserisci ordine, selezionare la casella di controllo Notifica al fornitore di questo reclamo e fare clic su Continua.
5. Nella finestra di dialogo Notify Vendor about Claim (Notifica al fornitore della richiesta di rimborso), selezionare dall'elenco a discesa il testo personalizzato della richiesta di rimborso che si desidera includere.
6. Il metodo scelto determina il passo successivo.
   1. Posta elettronica (EDIFACT e HTML)
      1. Per visualizzare l'anteprima dell'e-mail, selezionare Anteprima dell'e-mail prima dell'invio e fare clic su Continua.
         Oppure
      2. Fare clic su Place & Send Order per completare l'ordine.
   2. Stampa
      1. Fare clic su Continua.
      2. Dalla finestra di dialogo Anteprima di stampa, fare clic su Inserisci ordine di stampa & .

Selezionare un testo di notifica personalizzato quando si reclama un articolo dell'ordine

1. Navigare in Ordini > Voci dell'ordine.
2. Nella schermata Ordini di articoli, individuare l'articolo che si desidera reclamare. Per maggiori dettagli, vedere Ricerca e filtro degli articoli dell'ordine.
3. Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera sollecitare.
4. Nella parte superiore della schermata, fare clic su Claim.
5. Nella finestra di dialogo Claim Items, selezionare la casella di controllo Notify vendor about this claim e fare clic su Continue.
6. Nella finestra di dialogo Notify Vendor about Claim (Notifica al fornitore della richiesta di rimborso), selezionare dall'elenco a discesa il testo personalizzato della richiesta di rimborso che si desidera includere.
7. (Facoltativo) Inserire uno o più commenti aggiuntivi nel campo del modulo Commenti aggiuntivi. Questo campo consente interruzioni di riga e collegamenti. I collegamenti saranno resi attivi nell'anteprima del messaggio.
8. Il metodo scelto determina il passo successivo.
   1. Stampa
      1. Fare clic su Continua.
      2. Nella finestra Anteprima di stampa, fare clic su Rivendicazione di stampa. Viene stampata la richiesta di richiesta/stato.
   2. Email (HTML)
      1. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Anteprima dell'e-mail prima dell'invio per visualizzare l'e-mail prima di inviarla al fornitore. Fare clic su Continua.
      2. Fare clic su Invia richiesta di rimborso.

Viene visualizzato un messaggio di conferma e l'articolo è stato rivendicato nel sistema.

Selezionare il testo di notifica personalizzato quando si reclama un problema seriale

1. Andare su Ordini > Voci di abbonamento.
2. Nella schermata Articoli in abbonamento, trovare il numero che si desidera reclamare. Vedere Ricerca e filtro degli articoli dell'ordine: Articoli in abbonamento per maggiori dettagli.
3. Selezionare la casella di controllo accanto al fascicolo che si desidera rivendicare.
4. Nella parte superiore della schermata, fare clic su Claim.
5. Nella finestra di dialogo Claim Items, selezionare la casella di controllo Notify vendor about this claim e fare clic su Continue.
6. Nella finestra di dialogo Notify Vendor about Claim (Notifica al fornitore della richiesta di rimborso), selezionare dall'elenco a discesa il testo personalizzato della richiesta di rimborso che si desidera includere.
7. (Facoltativo) Inserire uno o più commenti aggiuntivi nel campo del modulo Commenti aggiuntivi. Questo campo consente interruzioni di riga e collegamenti. I collegamenti saranno resi attivi nell'anteprima del messaggio.
8. Il metodo scelto determina il passo successivo.
   1. Stampa
      1. Fare clic su Continua.
      2. Nella finestra Anteprima di stampa, fare clic su Rivendicazione di stampa. Viene stampata la richiesta di richiesta/stato.
   2. Email (HTML)
      1. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Anteprima dell'e-mail prima dell'invio per visualizzare l'e-mail prima di inviarla al fornitore. Fare clic su Continua.
      2. Fare clic su Invia richiesta di rimborso.

Viene visualizzato un messaggio di conferma e l'articolo è stato rivendicato nel sistema.

Selezionare il testo di notifica personalizzato quando si annulla un elemento unico

1. Andare su Ordini > Articoli una tantum.
2. Nella schermata Voci una tantum, individuare la voce che si desidera annullare. Per maggiori dettagli, vedere Ricerca e filtro degli articoli dell'ordine.
3. Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera annullare.
4. Nella parte superiore della schermata, fare clic su Annulla > Annulla elementi. Se non è possibile annullare le copie selezionate, ciò verrà segnalato qui.
5. Nella finestra di dialogo Annulla elementi, selezionare se si desidera annullare Tutte le copie, Copie non ricevute o Copie non ricevute e non fatturate.
6. Selezionare la casella di controllo Notifica al fornitore questo annullamento e fare clic su Continua.
7. Nella finestra di dialogo Notifica al fornitore dell'annullamento, selezionare il testo di annullamento personalizzato che si desidera includere dall'elenco a discesa.
8. (Facoltativo) Inserire uno o più commenti aggiuntivi nel campo del modulo Commenti aggiuntivi. Questo campo consente interruzioni di riga e collegamenti. I collegamenti saranno resi attivi nell'anteprima del messaggio.
9. Il metodo scelto determina il passo successivo.
   1. Stampa
      1. Fare clic su Continua.
      2. Nella finestra Anteprima di stampa, fare clic su Annulla stampa. La richiesta di annullamento/stato viene stampata.
   2. Email (HTML)
      1. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Anteprima dell'e-mail prima dell'invio per visualizzare l'e-mail prima di inviarla al fornitore. Fare clic su Continua.
      2. Fare clic su Invia annulla.

Viene visualizzato un messaggio di conferma e l'elemento è stato annullato nel sistema.

Selezionare un testo di notifica personalizzato quando si annulla un abbonamento

1. Andare su Ordini > Voci di abbonamento.
2. Nella schermata Elementi dell'abbonamento, individuare l'abbonamento che si desidera annullare. Vedere Ricerca e filtro degli articoli dell'ordine: Articoli in abbonamento per maggiori dettagli.
3. Selezionare la casella di controllo accanto all'abbonamento che si desidera annullare.
4. Nella parte superiore della schermata, fare clic su Annulla > Annulla elementi. Se non è possibile annullare le copie selezionate, ciò verrà segnalato qui.
5. Nella finestra di dialogo Annulla elementi, selezionare se si desidera annullare Tutte le copie, Copie non ricevute o Copie non ricevute e non fatturate.
6. Selezionare se si desidera annullare a metà abbonamento o alla fine del periodo di abbonamento.
7. Selezionare la casella di controllo Notifica al fornitore questo annullamento e fare clic su Continua.
8. Nella finestra di dialogo Notifica al fornitore dell'annullamento, selezionare il testo di annullamento personalizzato che si desidera includere dall'elenco a discesa.
9. (Facoltativo) Inserire uno o più commenti aggiuntivi nel campo del modulo Commenti aggiuntivi. Questo campo consente interruzioni di riga e collegamenti. I collegamenti saranno resi attivi nell'anteprima del messaggio.
10. Il metodo scelto determina il passo successivo.
    1. Stampa
       1. Fare clic su Continua.
       2. Nella finestra Anteprima di stampa, fare clic su Annulla stampa. La richiesta di annullamento/stato viene stampata.
    2. Email (HTML)
       1. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Anteprima dell'e-mail prima dell'invio per visualizzare l'e-mail prima di inviarla al fornitore. Fare clic su Continua.
       2. Fare clic su Invia annulla.

Viene visualizzato un messaggio di conferma e l'elemento è stato annullato nel sistema.